一、部門概況

1、部門主要職能：

黔東南州民政局主要負(fù)責(zé)擬定全州民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃，擬定民政工作法規(guī)、規(guī)章和政策，并組織實施和監(jiān)督檢查。管理和指導(dǎo)全省社會組織、優(yōu)待撫恤、退伍軍人安置、災(zāi)害救助、城鄉(xiāng)社會救助、行政區(qū)劃和地名、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)、社會福利、慈善、婚姻登記、殯葬、兒童收養(yǎng)、流浪乞討人員救助、福利彩票發(fā)行、“雙擁”日常工作業(yè)務(wù)、老齡事務(wù)等各項工作。

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成：

2017年，州民政局及局下屬納入部門預(yù)算管理沒有實行獨立核算的事業(yè)單位有6個，其中：

（1）按預(yù)算管理級次分：一級預(yù)算單位1個，二級預(yù)算單位6個。

（2）按單位基本性質(zhì)劃分：行政單位1個(州民政局機關(guān)本級)，全額撥款事業(yè)單位6個(黔東南州社會救助局、黔東南州減災(zāi)中心、黔東南州福利彩票發(fā)行中心、黔東南州社會工作人才登記服務(wù)中心、黔東南州慈善總會、黔東南州軍隊離退休服務(wù)中心)。

3、部門人員構(gòu)成：

我局納入預(yù)算管理單位總編制數(shù)58人，(其中：行政編制28人，事業(yè)編制30人）。截止2017年12月底我局實有人數(shù)共72人，其中在職人員48人，退休人員24人，與2016年70人相比共增加2人。

二、部門預(yù)算安排情況說明

1、部門預(yù)算收支情況：

2018年我局部門總預(yù)算額3268.12萬元，按收、支分類情況分別說明如下：

（1）收入構(gòu)成情況：總預(yù)算額3268.12萬元，其中：公共財政預(yù)算撥款收入928.26萬元，上年結(jié)余和結(jié)轉(zhuǎn)收入2339.86萬元。我局部門收入包括工資福利支出預(yù)算、對個人和家庭的補助支出預(yù)算、商品和服務(wù)支出預(yù)算、專項經(jīng)費預(yù)算和上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入。

（2）支出構(gòu)成情況：總預(yù)算額3268.12萬元。社會保障和就業(yè)支出3114.09元，占總預(yù)算額95.29%;住房保障支出154.03萬元，占總預(yù)算額的4.71%。

2、收支增減變化情況說明：

2018年預(yù)算收入為3268.12萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加276.75萬元，比上年同期增長9.25%，主要原因是購建黔東南州救災(zāi)物資儲備庫，收入相應(yīng)增加；2018年預(yù)算支出3268.12萬元，其中：基本支出3061.92萬元，占93.69%，項目支出207萬元，占6.31%，主要原因是購建黔東南州救災(zāi)物資儲備庫，支出相應(yīng)增加。

3、收入預(yù)算情況說明：

2018年預(yù)算收入為3268.12萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加276.75萬元，比上年同期增長9.25%。

4、支出預(yù)算情況說明

（1）支出預(yù)算總體情況。

2018年預(yù)算支出3268.12萬元，其中：基本支出3061.92萬元，占93.69%，項目支出207萬元，占6.31%。按功能科目分類情況如下：

社會保障和就業(yè)支出2018年預(yù)算數(shù)為3114.09萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加267.99萬元，比上年同期增長9.42%。

住房保障支出2018年預(yù)算數(shù)為154.03萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加8.76萬元，比上年同期增長6.03%。

（2）部門預(yù)算“三公經(jīng)費”情況。

部門預(yù)算“三公經(jīng)費”情況。2018年我局“三公經(jīng)費”預(yù)算總額23萬元(因我省對因公出國出(境)、公務(wù)用車購置實行總額控制，本預(yù)算總額不包括該兩項內(nèi)容)，占公共財政撥款預(yù)算支出的2.1%。其中：公務(wù)接待費11.萬元，占公共財政撥款預(yù)算支出的1.0%;公務(wù)車運行維護(hù)費12萬元，占公共財政撥款預(yù)算支出的1.1%。

三、項目支出安排情況說明

我局項目總支出預(yù)算額232萬元，其中：“八一、元旦、春節(jié)”雙擁慰問經(jīng)費60萬元；州級城鎮(zhèn)退伍軍人待分配期間生活費和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補助經(jīng)費60萬元；州直特破企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療補助經(jīng)費27萬元；黔東南州第二次全國地名普查成果轉(zhuǎn)化經(jīng)費10萬元；信息平臺建設(shè)經(jīng)費30萬元；城鄉(xiāng)低保、優(yōu)撫、救災(zāi)救濟(jì)、區(qū)劃地名等專項業(yè)務(wù)經(jīng)費20萬元；婚姻登記證、社團(tuán)組織成本費25萬元。

四、其他重要事項說明

（一）部門運行經(jīng)費安排說明

2018年一般公共預(yù)算基本支出696.26萬元。其中：

1、人員經(jīng)費530.21萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；

2、公用經(jīng)費支出：166.05萬元，主要包括；辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、辦公設(shè)備購置費、專用設(shè)備購置費、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件更新支出、其他資本性支出。

（二）部門國有資產(chǎn)占有情況說明

我局2017年底賬面資產(chǎn)共計34737720.47元，其中銀行存款等流動資金28809844.09元、在建工程2159929.72元，固定資產(chǎn)3767946.66元；2017年底賬面負(fù)債共計3121132.16元，資產(chǎn)負(fù)債率為9%。

（三）部門政府采購情況

2018年州民政局政府采購預(yù)算總額為9.58萬元，其中政府采購貨物預(yù)算9.58萬元。